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明确各部门的职责、权限和沟通要求,提高全员质量、环保、职业健康安全和遵纪守法的意识,确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行所涉及的部门和人员。
对公司的质量、环境和职业健康安全管理负责,向全体员工传达满足顾客需求和法律法规要求、节能减排、职业健康安全防控的重要性。
负责推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系策划,明确公司在质量、环境和职业健康安全方面的方针、目标并予以贯彻、落实。
建立精干高效的组织架构并明确各部门及重要职能岗位的职责和权限。
任命公司管理者代表,并为其有效地开展工作提供必要条件。
每年至少组织一次管理评审。
批准发布公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》等文件。
确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行必需的资源配置。
确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、保持和实施。
向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理业绩,包括改进的需求。
在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。
组织实施内部审核。
就质量、环境和职业健康安全管理体系事宜对外联络。

 
协助总经理实施管理评审。
制订、审核采购、生产、销售考核办法及其它管理制度。
协助总经理落实产品实现过程必要的人力资源、基础设施等资源。
协助总经理制定质量、环境和职业健康安全方针、目标并分解到各部门。
主持召开质量分析会,组织对有关质量问题及质量事故的讨论分析及协调工作,组织产品质量的改进。
负责制订内部质量管理细则和产品内控标准,分解落实各部门的质量职责,组织协调、指导、监督、检查各部门的质量工作。
负责生产与销售的协调工作,确保均匀生产。
负责制定符合清洁生产要求的工艺配方,尽量降低对原材料的使用比例,增加工业废弃物的掺用,使生产过程和产品符合环保要求。
负责新产品开发和新工艺配方的试验工作,并符合环保和职业健康安全要求。


负责制订公司年度目标计划,并分解落实到各相关部门,制订月度生产计划,并组织实施。
负责组织实施公司的清洁生产和安全生产等现场管理工作。
负责审核设备维修和采购计划,组织实施设备大修和抢修工作,为检验和生产过程提供足够的完好设备。
组织对重大技术事故和安全事故的调查分析并作出初步结论,提交安委会决议。
协调落实产品实现过程必要的人力资源、基础设施等资源。
主持公司技术改造、新建生产线的技术工作,审定工艺技术改造规划,不断完善生产工艺 ,对其实施过程负责监督检查,对出现的问题进行协调解决,确保年度方针目标的贯彻落实。
负责对生产部门人员和相关生产、职业健康安全、质量、环境工作绩效的考核。
负责公司销售工作的策划、市场调研、市场开拓工作,制定公司的营销策略。
组织协调召开用户座谈会、产品订货会,协调顾客与公司的沟通工作,并将销售、市场反馈的信息输入到管理评审中。
协调落实产品营销过程中必要的人力资源、基础设施等资源。
负责公司下设的环保公司与上级环保部门的协调和沟通工作,开拓市场货源。
协调环保公司与内部各有关部门之间的工作。

 
分解落实公司下达任务,编制生产部目标计划,并组织实施,确保均匀生产,保证生产处于受控状态,落实质量、环境和职业健康安全目标、指标及相应管理方案的实施情况,确保质量、环境和职业健康安全目标、指标的实现。
负责生产部的质量管理工作,负责实施质化部对生产过程中的质量调控指令,协助质化部做好对各项质量控制项目的检测和检验工作,为检验和检测过程提供良好的环境。
组织落实岗位作业指导书或操作规范的制订,并对其审核、批准、颁布和实施。
制订主机设备操作规程和设备管理文件,负责设备档案的建立和管理。
负责或参与新技术、新工艺、新设备开发和应用计划,提供必要资源并组织实施。
组织解决生产、质量上的生产技术问题, 落实各类评审提出不合格项的处理。
负责生产现场管理,生产设备的日常维修、保养、管理和计划检修;制订并组织落实公司的大中修计划。
负责控制检查生产过程中有关安全生产、环保、质量等记录。
负责组织环保及清洁生产改进技术方案的实施,并跟踪有关技改的效益。
负责公司监视和测量装置管理,定期做好环保排放的监测工作。
负责制订实施《基础设施和工作环境控制程序》,使产品实现过程所使用的设备能满足规定要求。
负责设备和备品备件及劳动防护用品的采购和管理,确保设备、备品备件及劳动防护用品满足规定要求。
具体负责特种设备及特种作业人员管控。
原燃材料和其他辅助材料的采购供应和验收工作。
负责对进出厂原燃材料和产品运输过程的检查、监督和协调。
制订和实施《采购控制程序》,编制采购计划,实施对供方的评价;按计划提供符合企业标准的质优、价廉的各项原燃材料,确保采购产品能满足公司质量、环境和职业健康安全管理规定要求,建立合格供方的档案。
配合质化部做好原燃材料、包装袋、辅助材料的入库和标识管理。
确保本部门人员履行质量、环境和职业健康安全职责。

 
负责水泥产品的销售工作,开拓市场,落实公司的营销策略。
制订实施《与顾客有关的过程控制程序》,确保向顾客提供符合规定的产品和满足顾客需求。
制订《顾客满意程度测量程序》,使顾客的满意程度能及时得到测量。
负责对产品销售、运输过程的检查、监督和协调。
根据销售计划,做好与生产部、质化部、财务部的产品产量、质量、供货方式、货款等的协调工作,组织产品销售前的合同评审工作。
确保本部门人员履行质量、环境和职业健康安全职责。

 
负责公司质量管理职责,制订相关质量管理文件,过程控制监督检查和考核工作。
负责制订产品实现过程的质量策划,按GB175《通用硅酸盐水泥》和《水泥企业质量管理规程》等制订公司《质量管理细则》、《产品内控标准》等工艺技术标准,并监督检查其有效实施。
组织对产品特性进行监视和测量,实施对产品实现全过程的质量控制。
按《水泥企业化验室基本条件》要求落实质化部的资源配置,包括专职管理人员和检验人员的培训需求。
积极参与提高产品质量的质量改进活动,负责处理重大质量问题和质量事故,提出处理意见。
参与合格供方评定及合同评审。
行使对最终产品的判定权,签发水泥出厂通知单,对不合格品实施有效控制。
协助综合部做好公司的质量培训和考核工作。
指导工艺技术员进行新工艺、新技术、新材料的试验应用工作,确定质量控制指标。

 
负责制订生产过程的质量计划,并监督其实施,协助做好公司的质量培训和考核工作。
负责制订公司的检验和试验计划,签署所有检验和试验报告;及时与销售部门核对出厂水泥回单。
协助处理重大质量问题和质量事故,提出处理意见。
负责处理用户投诉,定期或及时走访用户,了解对产品质量方面的意见和建议,收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题,做好服务工作。
被授权时签发出厂水泥通知单,根据库存水泥的质量,正确下达散装或包装仓号、比例,检查包装标志和袋重,监督检查其实施情况并制止不合格或废品水泥出厂。
指导各组工作,做好检验设备的维护保养工作,做好检验质量的复核,确保工作质量。
按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结,及时汇总产品质量的抽查、对比结果。
认真贯彻执行水泥标准和质量管理制度,了解生产工艺、外购原燃材料的质量和配方变动情况,定期做小磨配比试验和水泥粒度分布情况,与工艺技术员保持高度接触和技术业务交流,确保出厂水泥全部符合国家标准,并留足富裕强度。

 
认真贯彻有关的方针政策、决定和制度,结合实际,协助经理起草内部质量管理制度,并认真贯彻执行。
及时掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系,正确制订混合材掺入量和水泥磨细度指标,为保证质量、经济合理的组织生产及时提出方案。
根据原燃材料、半成品的变化,按产品质量、环境和职业健康安全管理的要求,提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的控制指标。
深入现场,了解生产情况和存在的问题,提出改进措施。
按期提出月、季、年的质量总结,运用数理统计等方法,分析质量动态,为召开质量分析会提供充分论据。
及时制止违反质量管理制度的现象,提出处理意见,有权制止不合格水泥出厂。
指导、检查各组检验工作,检查各组的抽查对比情况及包装工作质量,确保工作质量。

 
负责安全、质量、清洁生产、环保设备设施投入以及相关活动开展的资金筹措、管理和审核。
负责综合仓库管理,帐卡物一致,落实防火防盗工作。
具体负责劳动防护用品的发放控制。
确保本部门人员履行质量、环境和职业健康安全职责。

 
宣贯公司质量、环境和职业健康安全方针、目标,确保正确理解并贯彻执行。
确保生产过程处于全面受控状态,使本车间内的质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效;
做好质量、环境和职业健康安全管理体系运行的各项接口工作。
分解落实公司下达任务,编制本部门目标计划,并组织实施,落实环境目标和指标以及环境管理方案的实施情况,确保质量目标和环境目标、指标的实现。
负责就工业废弃物有关事宜的对外联系及工业废弃物的安全处置。
负责本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的运行。
确保本部门人员履行质量、环境和职业健康安全职责。

 
认真贯彻有关的方针政策、决定和制度,结合实际,协助起草内部环保管理制度,并认真贯彻执行;
及时掌握生产全过程的环保排放情况,定期进行监测,并及时反馈;
深入现场了解环保设备的运行情况,提出改进措施;
按期提出月、季、年的环保总结,分析环保动态,为召开环保分析会提供充分论据;
及时制止违反环保管理制度的现象,提出处理意见,有权制止排放超标现象的发生;
指导、检查各车间环保工的工作,确保环保工作质量。
负责体系文件和记录的汇编和管理。
负责供应、生产、销售的年度、月度计划的制订及考核。
负责公司人事、工资管理、岗位人员配备,满足安全生产、质量、环保和经营活动的需要。
具体负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立健全工作,具体组织落实公司内部审核工作,并及时向总经理和管理者代表汇报内审情况。
负责公司培训计划并实施管理。
负责环境因素、危险源的识别、评价、更新工作。
负责法律法规的识别、收集、传达及合规性评价工作。
负责环境和职业健康安全绩效的监视和测量工作。
做好纠正和预防措施的跟踪、验证工作。
负责生产现场环境卫生的监督检查工作。对废弃物、生活垃圾的处理进行监控,并对有关承包方进行审查、追踪并对其安全、环境行为施加影响。
负责保安、消防管理;负责消防演练计划及相应紧急情况的处理。
对外来车辆在厂区范围内的环境行为进行监督管理。
负责企业文化、文明生产、技术信息、标准化等。

 
贯彻执行国家有关的安全生产方针、政策、法令和法规,负责或参与制定、修订有关安全生产管理制度和安全技术操作规程,并检查、落实执行情况。
检查、督促部门、车间执行安全生产法规和安全教育情况,深入车间、岗位,及时发现问题,制止违章指挥和违章作业,遇有严重的安全隐患,有权决定暂作业,并报告领导处理。
做好职工的安全意识、安全教育工作,负责新入厂人员、外来学习人员的的公司级安全教育,指导并督促检查车间、班组(岗位)的安全教育落实情况,建立公司员工的三级安全教育卡。
按照安全技术规范、标准的要求,参加车间新建、改建、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的"三同时"审查,落实设备装置检修、停开工的安全措施。
负责车间安全技术装备、灭火器材、防护和急救器具的管理,掌握车间尘毒情况提出改进意见和建议。
遵守和维护宪法,以宪法为根本的活动准则,以经济建设为中心,坚持党的领导,依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。
工会依法参与企业的行政事务管理和民主政治建设,工会通过员工代表大会或其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
工会通过组织职工培训,开展职工教育活动,不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
围绕企业的中心任务和企业生产经营,组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动,充分发挥职工在三个文明建设中的主力军作用。
依法维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工的合法权益。
开展群众性宣传、教育活动,组织有益于身心健康的文化体育活动,办好图书室、阅览室,用先进文化引导、教育职工。
发挥工会会员作用,推进人文关爱工作,关心职工生活,办好集体福利事业。
建立健全工会主动参与职业安全卫生管理机制,认真做好劳动保护工作,督促和协助行政改善劳动条件,履行企业社会责任,参与安全检查和伤亡事故调查处理。
排查本部门的环境因素和危险源。
负责本部门法律、法规的宣传。
落实本部门质量、环境和职业健康安全目标、指标,及相关的环境或职业健康安全管理方案。
负责制定本部门岗位责任制,并监督其落实情况。
负责本部门的培训工作。
负责本部门信息的交流、传达与管理。
建立、完善本部门三级文件,保存相应记录。
对体系运行出现的不符合项进行纠正,并制定纠正措施。
信息交流、沟通、参与和协商有利于公司、相关方对质量、环境和职业健康安全方面的相关信息的获取与交流、及时传递、协商与沟通,建立各过程之间的接口,使各个部门之间的质量、环境和职业健康安全管理协同一致、有效运行。
信息交流与沟通包括内部沟通和外部信息交流。
内部沟通
内部沟通的范围包括公司各部门之间,上、下级之间,岗位之间为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的沟通。全体员工都应知道本公司的管理者代表和工作人员职业健康安全事务代表。
最高管理者通过授权文件、质量、环境和职业健康安全管理手册、管理评审报告、会议纪要等方式向各部门传达公司的质量、环境和职业健康安全管理运行要求和改进计划。
通过公司局域网络、专题分析会、考评会,实现上下级和部门之间的沟通。
综合部负责公司局域网软件的配置和管理,使其满足公司领导和各部门日常产量、质量、消耗等数据和信息的沟通。各部门按规定要求将信息输入计算机。
质化部负责处理日常产品实现过程中各部门质量信息,协调好各部门接口,并将重要的纠正和预防措施实施情况上报管理者代表审批,由公司配备必要资源或与外部联系。
其它质量、环境和职业健康安全管理体系运行各过程有关信息由综合部负责收集并处置,沟通协调各部门接口,重要的纠正和预防措施实施情况上报管理者代表审批,由公司配备资源或与外部联系。
工作人员应参与职业健康安全有关的事务。
内部沟通的内容包括:
a) 质量、环境和职业健康安全方针和目标的传达、宣布、公布;
b) 法律、法规及其他要求的执行情况;
c) 职责和权限;
d) 体系文件;各主要目标、指标、方案及完成情况、效果。
e) 质量、环境和职业健康安全管理方案及执行情况,目标、指标实现情况;
f) 重要环境因素及中高度风险危险源,包括对其控制过程中有关重要信息、监测结果、不符合与改进情况。
g) 管理体系运行要求及结果(包括应急准备与响应等情况);
h) 培训情况;
I) 内审、管理评审、外部审核信息;
j) 各部门之间、各操作岗位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等。
信息处理及反馈
a) 各部门通过数理统计等方法,对日常的产量、质量、安全、环境、消耗等信息进行分析、总结,及时将信息反馈到相关部门及公司领导;
b) 综合部对质量、环境和职业健康安全管理体系中出现的问题通过纠正及预防措施后,将信息反馈到相关部门及公司领导。
外部信息交流
外部信息交流的对象或范围主要是政府有关部门、监督检验(测)部门、供方、承包方、顾客、周围社区、媒体、投资方、认证机构及其他访问者。
外部信息交流的内容包括:
a)综合部负责接收、受理来自于当地居民的投诉或安监、劳动部门的信息。
b)科技环保公司收集来自于环保局以及法律、法规和其他要求等的信息。
c)销售部负责接收、受理来自于市场和消费者的信息。
d)质化部负责接收、受理来自于行业、协会的信息以及有关产品质量的顾客投诉。
e)各相关部门负责对口接收、受理来自于供方、承包方等其他外部相关方的信息,并将本公司的质量、环境和职业健康安全方针和承诺向外部相关方传达。
外部交流的方式包括:
a)有关法律、法规的获取、识别、传达见《4.5法律法规和其他要求》。
b)各有关部门接收的外部信息由接收部门做好记录并向综合部进行传达交流。
c)综合部应对接收到的外部信息及各部门业务联系渠道取得的外部信息(包括相关方的要求、期望)进行研究,由管理者代表批复处理后并及时反馈到接收部门,由接收外部信息的部门根据实际情况做出处置,必要时应制订相应的改善措施并验证效果。
d)综合部对上述批复意见要迅速向各有关部门进行传达,并要求各有关部门制订改进方案,立即实施并对效果进行验证。
e)按原信息来源尽快将公司制订的解决方案、计划、实施效果,由相关部门以书面或口头形式给外部相关方答复。
f)对外宣传由综合部负责,编写需要的宣传材料,材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等。

 
 

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